2023年度BBIN官方网站预算公开

 

目录
第一部分 单位概况. 4
一、单位主要职责. 5
二、部门预算单位构成. 6
三、单位主要工作任务. 6
第二部分 2023年度部门预算表. 9
一、收支预算总表. 10
二、收入预算总表. 11
三、支出预算总表. 12
四、财政拨款收支预算总表. 13
五、一般公共预算拨款支出预算表. 14
六、政府性基金预算拨款支出预算表. 15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表. 16
八、一般公共预算支出经济分类情况表. 17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表. 18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表. 19
十一、部门专项资金管理清单目录. 20
第三部分  2023年度部门预算情况说明. 21
一、预算收支总体情况. 22
二、一般公共预算拨款支出情况. 22
三、政府性基金预算拨款支出情况. 23
四、国有资本经营预算拨款支出情况. 23
五、一般公共预算拨款基本支出情况. 23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况. 24
七、预算绩效目标情况. 24
八、其他重要事项说明. 25
第四部分  名词解释. 26
 

第一部分   单位概况

 

一、单位主要职责

BBIN官方网站的主要职责是：布局广义德育网络，建立多元多彩的实效德育工作体系，全面落实立德树人根本任务，建设形成全程育人、全员育人新格局，培育和践行社会主义核心价值观，保障多元人才培养品质。通过劳动实践、美育实践、社团实践、国防实践、研学实践等多元舞台让学生得以充分展现自我才华。
（一）学校贯彻国家课程、地方课程和校本课程三级管理体制，认真执行国家和地方课程计划，积极开发校本课程，坚持课程管理改革创新。
（二）学校以学校生源实际和学生发展需要为立足点，秉承“劳动创造·多元发展·做最好的自己”的办学理念，坚持“质量立校·艺体见长”的办学宗旨，将艺体教育渗透至各项教育教学工作中，实现艺体教育的全员性、全程性和全面性。
（三）学校严格执行有关学校体育、卫生工作的法规规章，通过日常体育活动以及各类体育竞赛活动增强学生体质，开展健康教育，培养学生良好的卫生习惯、健身习惯与基本的运动技能。
（四）学校加强实验室、图书馆、信息中心等教学场所的建设，满足教育、教学、对外宣传和管理的需要。努力构建数字化校园，满足师生自主发展的要求。
（五）学校营造民主、自由、科学的研究氛围，构建对话、合作、反思、共享的研修文化，鼓励教师开展教育教学改革和实验。
（六）认真贯彻勤俭办学的原则，管理财务，做好学生收费工作，严格财经纪律；做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长室报告执行情况，年终提交决算报告，严密财务手续，管理好财务档案，严格采购制度，完善学校内部控制。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，BBIN官方网站包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
BBIN官方网站	财政全额拨款	168

 

三、单位主要工作任务

2023年，BBIN官方网站主要任务是：全面落实立德树人根本任务，建设形成全程育人、全员育人新格局，培育和践行社会主义核心价值观，保障多元人才培养品质。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）创建平安和谐校园。学校围绕“校园重大事故为零，学校责任过错为零”的安全工作目标，梳理安全工作层级，签订安全工作责任书，做到权责明晰、各司其职、各负其责、齐抓共管；做好交通安全、饮食卫生、消防安全、人身财产安全、灾害天气预防等方面的安全知识宣传教育，把安全警示教育和安全防范工作做早、做细、做实，做好常规安全巡查工作及应急避险疏散演练工作；做好预防校园欺凌现象的宣传及管理工作。
（二）持续开展校园文化建设活动。开展朱子成年礼、敬师礼、南词非遗进校园、传统节气花架制作、中国风山水书画赛，传承优秀传统文化；组织丰富多彩的学生文化活动，持续推进魅力社团、红五月文艺汇演，毕业汇演、“一米菜园”校内劳动实践基地建设、团队拓展竞赛体验、班级歌咏赛、黑板报绘画赛等主题教育活动，丰富德育载体，建设文化诗性德育，提升核心素养，落实立德树人。
（三）探索学科课程育人教学路径，发挥课堂主渠道作用；健全德育长效机制，修编德育工作制度，优化德育组织架构，严格德育工作考核，建立德育例会机制；遴选表彰星级、骨干、首席班主任，引导班主任专业发展
（四）坚持课程管理改革创新。激发学科组向心力与学科教学发展力组织考试，做好教学质量的分析工作，并提出改进措施。加强对各专用教室的规范管理，提高教学设施，尤其是现代化设施的合理使用。学校严格执行有关学校课堂管理制度，保障师生教、学权益。深化校本教研实效，贯彻学科核心素养；深化教育科学研究，突出“实用性、丰富性、辐射性”目标。

第二部分 2023年度部门预算表 

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表
				单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入		3040.04	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		375.49	四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出		3643.43
六、事业单位经营收入			六、科学技术支出
七、上级补助收入		147.6	七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入			八、社会保障和就业支出
九、其他收入		80.3	九、卫生健康支出
十、上年结转结余			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探工业信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、债务发行费用支出
收入合计		3643.43	支出合计		3643.43

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表
													单位：万元
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
合计		3643.43	3040.04			375.49			147.6			80.3
205	教育支出	3643.43	3040.04			375.49			147.6			80.3
20502	普通教育	3425.83	3040.04			275.49			30			80.3
2050204	高中教育	3425.83	3040.04			275.49			30			80.3
20509	教育费附加安排的支出	217.6				100			117.6

 
                                         
 

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3643.43	3425.83	217.6
205	教育支出	3643.43	3425.83	217.6
20502	普通教育	3425.83	3425.83
2050204	高中教育	3425.83	3425.83
20509	教育费附加安排的支出	217.6		217.6
2050999	其他教育费附加安排的支出	217.6		217.6

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3040.04	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	3040.04
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	3040.04	支出合计	3040.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表         单位：万元 科目编码 科目名称 合计 其中： 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 合计 　 3040.04 3040.04 　 205 教育支出 3040.04 3040.04 　 20502 普通教育 3040.04 3040.04 　 2050204 高中教育 3040.04 3040.04

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计

备注：BBIN官方网站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计

备注：BBIN官方网站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		3040.04
301	工资福利支出	2682.19
302	商品和服务支出	147.34
303	对个人和家庭的补助	203.76
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	6.75
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

 
 
 

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		3040.04
301	工资福利支出	2682.19
30101	基本工资	870.6
30102	津贴补贴
30103	奖金	632.66
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	509.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.72
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	110.39
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	17.25
30113	住房公积金	232.29
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	147.34
30213	维修(护)费	10
30226	劳务费	43.04
30227	委托业务费
30228	工会经费	6
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2.6
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	85.7
303	对个人和家庭的补助	203.76
30301	离休费
30302	退休费	6.96
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	5.64
30399	其他对个人和家庭的补助	191.16
310	资本性支出	6.75
31099	其他资本性支出	6.75

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	2.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	2.6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.6

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录
											单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

 

第三部分  2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，BBIN官方网站收入预算为3643.43万元，比上年减少425.98万元，主要原因是2023年预算安排运动场扩建专项资金减少。其中：一般公共预算拨款收入3040.04万元、财政专户管理资金收入375.49万元、上级补助收入147.6万元、其他收入80.3万元。
相应安排支出预算3643.43万元，比上年减少425.98万元，主要原因是2023年预算安排运动场扩建专项资金减少。其中：基本支出3425.83万元、项目支出217.6万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出3040.04万元，比上年增加686.22万元，增长29%，主要原因是2023年在职人员经费及退休人员经费相应增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了学校改善办学条件、添置办学设备等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：
（一）2050204-高中教育2901.79万元。主要用于在职人员工资福利支出及退休人员对个人和家庭的补助。
（二）2050204-高中教育138.25万元。主要用于学校运行公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出3040.04万元，其中：
（一）人员经费2885.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费154.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是:与上年持平。
（二）公务接待费
2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是:与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2023年预算安排2.6万元，其中：公务用车运行费2.6万元，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是: 与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况
2023年BBIN官方网站无设置绩效目标。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
2023年本单位无项目支出绩效目标表
2.有关情况说明
2023年本单位无项目支出绩效目标表

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费
2023年BBIN官方网站没有一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
2023年BBIN官方网站政府采购预算总额67.6万元，其中：政府采购货物预算67.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，BBIN官方网站共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 
 

第四部分       名词解释